Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2105 |
Data de lançamento: |
17/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS GUARITAS DO MUNICIPIO E NO PREDIO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
732,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS GUARITAS DO MUNICIPIO E NO PREDIO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
732,00 |
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| 17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 014.811.398 |
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732,00 |
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| 03/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2105/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851677 |
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732,00 |
| TOTAL |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
