| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA |
| Número do empenho: | 2106 | Data de lançamento: | 17/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1 DIARIA E 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20.04.2017 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO GILVAN RODRIGUES DE MOURA QUE PARTICIPARA DO CURSO "DPIN E DAIR" NA EMPRESA GESTOR UM- CONSULTORIA E AUDITORIA S/S LTDA. | 0,00 | 355,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | REF. 1 DIARIA E 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20.04.2017 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO GILVAN RODRIGUES DE MOURA QUE PARTICIPARA DO CURSO "DPIN E DAIR" NA EMPRESA GESTOR UM- CONSULTORIA E AUDITORIA S/S LTDA. | 355,50 | ||
| 17/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR DANIEL MURATT. | 355,50 | ||
| 25/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851674 PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2017 GILVAN RODRIGUES DE MOURA - 2329 | 355,50 | ||
| TOTAL | 355,50 | 355,50 | 355,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
