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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2114	Data de lançamento:	18/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE TECMAX E OLEO SINTETICO 5W40 PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD FOCUS SEDAN DE PLACAS IVS 3904 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2017	REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE TECMAX E OLEO SINTETICO 5W40 PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD FOCUS SEDAN DE PLACAS IVS 3904 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	150,00
18/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF Nº 15128.		150,00
04/05/2017	Pagamento de Empenho 2114/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861592			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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