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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2117	Data de lançamento:	18/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO F1 MASTER SINTETICO 5W40 E FILTRO LUBRIFICANTE TECMAX PARA USO NO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA DE USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	0,00	158,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2017	REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO F1 MASTER SINTETICO 5W40 E FILTRO LUBRIFICANTE TECMAX PARA USO NO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA DE USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	158,00
18/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 15066.		158,00
04/05/2017	Pagamento de Empenho 2117/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861592			158,00
TOTAL		158,00	158,00	158,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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