| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA. |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 18/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE CRUZETA PARA TROCA DE PECA NO MICRO ONIBUS VOLARE A6 ESCOLAR DE PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 0,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2017 | REF. AQUISICAO DE CRUZETA PARA TROCA DE PECA NO MICRO ONIBUS VOLARE A6 ESCOLAR DE PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 110,00 | ||
| 18/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 007762. | 110,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2120/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
