| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 18/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CITROEN/AIRCROSS M FEEL PLACAS IXG 3100 DE USO NO CONSELHO TUTELAR. | 0,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2017 | REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CITROEN/AIRCROSS M FEEL PLACAS IXG 3100 DE USO NO CONSELHO TUTELAR. | 35,00 | ||
| 18/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO TATSCH, CFE NF Nº 151. | 35,00 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2126/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861617 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
