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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049

Dados do Empenho
Número do empenho: 2130 Data de lançamento: 18/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 13-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 08-2017 CONTRATO N° 36-2017. 0,00 1.271,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2017 REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 13-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 08-2017 CONTRATO N° 36-2017. 1.271,04
TOTAL 1.271,04 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.271,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.