| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LURDETTE BATISTTI MORAIS |
| Número do empenho: | 2140 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 3 DIARIAS VIAGEM NO PERÍODO DE 24 A 26 DE ABRIL DE 2017 PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA EM SANTA MARIA. | 0,00 | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF. 3 DIARIAS VIAGEM NO PERÍODO DE 24 A 26 DE ABRIL DE 2017 PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA EM SANTA MARIA. | 384,00 | ||
| 19/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES. | 384,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3111 | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
