| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 2141 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 02.03.2017 A 09.04.2017. | 0,00 | 1.536,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF. A DESPESA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 02.03.2017 A 09.04.2017. | 1.536,44 | ||
| 19/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 2573 E 2585. | 1.536,44 | ||
| 03/05/2017 | Pagamento de Empenho 2141/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.536,44 | ||
| TOTAL | 1.536,44 | 1.536,44 | 1.536,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
