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Exercício: 2017
Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2145	Data de lançamento:	19/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM NO DIA 19/04/2017 PARA PASSO FUNDO/RS PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO LUIZ RODRIGUES DA SILVA, CLAUDECIR DA SILVA (ACOMPANHANTE), LEODOMIRA JAENICH PEREIRA, VALDELIRIO S. PEREIRA (ACOMPANHANTE) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS.	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2017	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM NO DIA 19/04/2017 PARA PASSO FUNDO/RS PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO LUIZ RODRIGUES DA SILVA, CLAUDECIR DA SILVA (ACOMPANHANTE), LEODOMIRA JAENICH PEREIRA, VALDELIRIO S. PEREIRA (ACOMPANHANTE) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS.	32,00
19/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		32,00
03/05/2017	Pagamento de Empenho 2145/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859897			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00