Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2148 |
Data de lançamento: |
19/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/04/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO FNDE E NA PUC. |
0,00 |
118,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2017 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/04/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO FNDE E NA PUC. |
118,50 |
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| 19/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA. |
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118,50 |
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| 17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2148/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3118 |
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118,50 |
| TOTAL |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
