Nome do Credor: COOPAVER COOP DOS COND AUTON DE VEIC RODOV DE SANT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2150
Data de lançamento:
19/04/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI PARA DESLOCAMENTO DO HOTEL AO LOCAL DO 2° SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA QUE SE REALIZARA DE 24 A 26 DE ABRIL EM SANTA MARIA/RS.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2017
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI PARA DESLOCAMENTO DO HOTEL AO LOCAL DO 2° SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA QUE SE REALIZARA DE 24 A 26 DE ABRIL EM SANTA MARIA/RS.
150,00
08/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
86,00
08/05/2017
DESPESA NÃO EFETIVADA
-64,00
25/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3127
PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2017
COOPAVER COOP DOS COND AUTON DE VEIC RODOV DE SANTA MARIA LTDA - 3326
86,00
TOTAL
86,00
86,00
86,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
