| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPAVER COOP DOS COND AUTON DE VEIC RODOV DE SANT |
| Número do empenho: | 2150 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI PARA DESLOCAMENTO DO HOTEL AO LOCAL DO 2° SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA QUE SE REALIZARA DE 24 A 26 DE ABRIL EM SANTA MARIA/RS. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI PARA DESLOCAMENTO DO HOTEL AO LOCAL DO 2° SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA QUE SE REALIZARA DE 24 A 26 DE ABRIL EM SANTA MARIA/RS. | 150,00 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 86,00 | ||
| 08/05/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -64,00 | ||
| 25/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3127 PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2017 COOPAVER COOP DOS COND AUTON DE VEIC RODOV DE SANTA MARIA LTDA - 3326 | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
