3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇOS DE SOLDA DE DESCARGA, RASTER E DE OFICINA PARA REPARO NO VEICULO GOL 1.0 GIV DE PLACAS IUQ 7547 DE USO NA SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2017
REF. SERVIÇOS DE SOLDA DE DESCARGA, RASTER E DE OFICINA PARA REPARO NO VEICULO GOL 1.0 GIV DE PLACAS IUQ 7547 DE USO NA SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
500,00
19/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 122.
500,00
03/05/2017
Pagamento de Empenho 2151/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859890
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.