3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 GIV PLACAS IUQ 7547 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 GIV PLACAS IUQ 7547 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
460,00
19/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014835547.
460,00
03/05/2017
Pagamento de Empenho 2152/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859890
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.