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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2167	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. DE PREST. DE SERV. DE TELEF. MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST. DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNEC. DE CHIP E SERV. DE INTERNET CFE LIC. N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N° 42-2016 PARA OS N° 99625-0328 E 996251399 GAB. PREFEITO.	0,00	2.925,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. DE PREST. DE SERV. DE TELEF. MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST. DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNEC. DE CHIP E SERV. DE INTERNET CFE LIC. N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N° 42-2016 PARA OS N° 99625-0328 E 996251399 GAB. PREFEITO.	2.925,00
TOTAL		2.925,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.925,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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