| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 2167 | Data de lançamento: | 20/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. DE PREST. DE SERV. DE TELEF. MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST. DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNEC. DE CHIP E SERV. DE INTERNET CFE LIC. N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N° 42-2016 PARA OS N° 99625-0328 E 996251399 GAB. PREFEITO. | 0,00 | 2.925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. DE PREST. DE SERV. DE TELEF. MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST. DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNEC. DE CHIP E SERV. DE INTERNET CFE LIC. N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N° 42-2016 PARA OS N° 99625-0328 E 996251399 GAB. PREFEITO. | 2.925,00 | ||
| TOTAL | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.925,00 | |||
