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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2169	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP) NO SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORN. DE CHIP CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N°42-2016 PARA OS N°s 99660-4963 E 99625-0239 DE USO DA SMEC.	0,00	835,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP) NO SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORN. DE CHIP CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N°42-2016 PARA OS N°s 99660-4963 E 99625-0239 DE USO DA SMEC.	835,48
TOTAL		835,48	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				835,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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