Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO GOL PLACAS IRZ 6337, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO GOL PLACAS IRZ 6337, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
620,00 |
|
|
| 16/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .013.834.418. |
|
620,00 |
|
| 26/01/2017 |
Pagamento de Empenho 217/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861382 |
|
|
620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
