| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO GOL PLACAS IRZ 6337, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO GOL PLACAS IRZ 6337, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 620,00 | ||
| 16/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .013.834.418. | 620,00 | ||
| 26/01/2017 | Pagamento de Empenho 217/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861382 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
