Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO GOL PLACAS IRZ 6337, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO GOL PLACAS IRZ 6337, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
620,00 |
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16/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .013.834.418. |
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620,00 |
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26/01/2017 |
Pagamento de Empenho 217/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861382 |
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620,00 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.