| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 20/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOM. PELA ANATEL, COM FORN. DE CHIP CFE LIC. N° 17-2016 P.P. N°10-2016 CONTR. N° 42-2016 PARA OS N° 99634-6420, 99669-1179, 99668-0619, 9963.6096, 99684.0696, 9986.6548, 99625.1475, 99625.1765 SMS | 0,00 | 5.012,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOM. PELA ANATEL, COM FORN. DE CHIP CFE LIC. N° 17-2016 P.P. N°10-2016 CONTR. N° 42-2016 PARA OS N° 99634-6420, 99669-1179, 99668-0619, 9963.6096, 99684.0696, 9986.6548, 99625.1475, 99625.1765 SMS | 5.012,90 | ||
| TOTAL | 5.012,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.012,90 | |||
