| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 2173 | Data de lançamento: | 20/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTR. DE PREST. DE SER. DE TELEF. MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST. DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIP CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N° 42-2016 PARA O N° 99658-7170 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. | 0,00 | 835,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTR. DE PREST. DE SER. DE TELEF. MOVEL CELULAR (SMP) NO SIST. DIG. POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIP CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N° 42-2016 PARA O N° 99658-7170 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. | 835,48 | ||
| 05/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 15,54 | ||
| 12/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2173/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540 | 15,54 | ||
| TOTAL | 835,48 | 15,54 | 15,54 | |
| SALDO A PAGAR | 819,94 | |||
