3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA DE INTERNET MOVEL 3G CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N° 10-2016 CONTRATO N° 42-2016 DE USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
0,00
835,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2017
REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA DE INTERNET MOVEL 3G CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N° 10-2016 CONTRATO N° 42-2016 DE USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
835,48
08/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
49,90
16/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,90
06/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
49,90
13/06/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,90
TOTAL
835,48
99,80
99,80
SALDO A PAGAR
735,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
