| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 2178 | Data de lançamento: | 20/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA DE INTERNET MOVEL 3G CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N° 10-2016 CONTRATO N° 42-2016 DE USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 0,00 | 835,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA DE INTERNET MOVEL 3G CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N° 10-2016 CONTRATO N° 42-2016 DE USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 835,48 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 49,90 | ||
| 16/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,90 | ||
| 06/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 49,90 | ||
| 13/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,90 | ||
| TOTAL | 835,48 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 735,68 | |||
