| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
| Número do empenho: | 218 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAMENTAS) PARA USO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE. | 0,00 | 74,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAMENTAS) PARA USO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE. | 74,70 | ||
| 16/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .689. | 74,70 | ||
| 26/01/2017 | Pagamento de Empenho 218/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861386 | 74,70 | ||
| TOTAL | 74,70 | 74,70 | 74,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
