| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 20/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS PATRONAL, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO D ESREVIÇO Nº 136/2013 ADARIEL DIAS SCHERER. | 0,00 | 229,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | REF. INSS PATRONAL, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO D ESREVIÇO Nº 136/2013 ADARIEL DIAS SCHERER. | 229,39 | ||
| 20/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 039 | 229,39 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2180/2017 | 229,39 | ||
| TOTAL | 229,39 | 229,39 | 229,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
