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Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2181	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017 PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM CERIMONIA MILITAR JUNTAMENTE COM EXMO CORONEL ANDRE LUIZ DOS SANTOS FRANCO COMANDANTE DO 1° BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO.	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017 PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM CERIMONIA MILITAR JUNTAMENTE COM EXMO CORONEL ANDRE LUIZ DOS SANTOS FRANCO COMANDANTE DO 1° BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO.	32,00
24/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DANIEL MURATT.		32,00
03/05/2017	Pagamento de Empenho 2181/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861575			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00