| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 2182 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE PARES DE LUVAS VULCANIZADA PARA O USO DE SERVIDORES QUE REALIZAM A COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO. | 0,00 | 18,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | REF. AQUISICAO DE PARES DE LUVAS VULCANIZADA PARA O USO DE SERVIDORES QUE REALIZAM A COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO. | 18,24 | ||
| 16/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 078693. | 18,24 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2182/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861605 | 18,24 | ||
| TOTAL | 18,24 | 18,24 | 18,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
