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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho

Número do empenho:	2184	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS (CRUIZETA, PORTA E PAINEL) NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS IMH 4026, ONIBUS PLACAS IUT 0366 E MICRO ONIBUS IMT 4838 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	REF. MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS (CRUIZETA, PORTA E PAINEL) NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS IMH 4026, ONIBUS PLACAS IUT 0366 E MICRO ONIBUS IMT 4838 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	540,00
24/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 009, 008 E 011.		540,00
03/05/2017	Pagamento de Empenho 2184/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851597			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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