Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2185 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PARCELA DIVIDA RPPS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1451/2016 E ACORDO 00466/2016. PARCELA 005. |
0,00 |
6.424,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
REF. PARCELA DIVIDA RPPS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1451/2016 E ACORDO 00466/2016. PARCELA 005. |
6.424,80 |
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| 24/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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6.424,80 |
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| 25/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2185/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.424,80 |
| TOTAL |
6.424,80 |
6.424,80 |
6.424,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
