| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO RPPS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PARCELA DIVIDA RPPS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1451/2016 E ACORDO 00466/2016. PARCELA 005. | 0,00 | 6.424,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | REF. PARCELA DIVIDA RPPS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1451/2016 E ACORDO 00466/2016. PARCELA 005. | 6.424,80 | ||
| 24/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 6.424,80 | ||
| 25/04/2017 | Pagamento de Empenho 2185/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.424,80 | ||
| TOTAL | 6.424,80 | 6.424,80 | 6.424,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
