| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 219 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 250 UN DE CADERNETAS PARA USO EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE 250 UN DE CADERNETAS PARA USO EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 1.100,00 | ||
| 17/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF .008.852. | 1.100,00 | ||
| 10/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2017 GRAFICA LIDER LTDA - 14298 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
