Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
219 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 250 UN DE CADERNETAS PARA USO EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 250 UN DE CADERNETAS PARA USO EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1.100,00 |
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17/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF .008.852. |
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1.100,00 |
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10/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 219/2017
GRAFICA LIDER LTDA - 14298 |
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1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.