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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CARLOS NUNES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2190	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 24.04.2017 PARA CONDUZIR PACIENETS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	32,00	32,00
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 24.04.2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO CONDUTOR VEÍCULO DE EMERGENCIA SEST SENAT DAS 18 HORAS ÀS 23 H.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 24.04.2017 PARA CONDUZIR PACIENETS E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 24.04.2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO CONDUTOR VEÍCULO DE EMERGENCIA SEST SENAT DAS 18 HORAS ÀS 23 H.	64,00
24/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		64,00
03/05/2017	Pagamento de Empenho 2190/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859895			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00