Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2193 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS BRUNA ARNT, MARILÉ SBRUZZI E PATRICIA PEREIRA. |
125,00 |
375,00 |
1.00 |
REF. ECOGRAFIA MORFOLOGICA PACIENTE GESTANTE ADRIANA DA SILVA SEVERO. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2017 |
REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS BRUNA ARNT, MARILÉ SBRUZZI E PATRICIA PEREIRA. REF. ECOGRAFIA MORFOLOGICA PACIENTE GESTANTE ADRIANA DA SILVA SEVERO. |
675,00 |
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29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 388705. |
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675,00 |
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TOTAL |
675,00 |
675,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
675,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.