Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2194
Data de lançamento:
24/04/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
REF. FITAS HGT PRESTIGE C/50 UN ON CALL PLUS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
28,20
282,00
60.00
REF. SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 500ML BOLSA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO.
3,86
231,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2017
REF. FITAS HGT PRESTIGE C/50 UN ON CALL PLUS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. REF. SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 500ML BOLSA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO.
513,60
24/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 42157
513,60
08/05/2017
Pagamento de Empenho 2194/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
513,60
TOTAL
513,60
513,60
513,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
