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Exercício: 2017
Nome do Credor: PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2197	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 9587 DA SMS ÓLEO LUBRIFICAÇÃO.	1,50	1,50
1.00	LIMPADOR 300 ML	35,00	35,00
1.00	ANEL	10,00	10,00
4.00	ÓLEO MOTOR	36,00	144,00
1.00	FILTRO OLEO	45,00	45,00
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	22,00	22,00
1.00	PARAFUSO DE DRENO DO OLEO	12,50	12,50
1.00	LIMPA PARABRISA	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	REF. MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 9587 DA SMS ÓLEO LUBRIFICAÇÃO. LIMPADOR 300 ML ANEL ÓLEO MOTOR FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL PARAFUSO DE DRENO DO OLEO LIMPA PARABRISA	280,00
24/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 173337		280,00
23/05/2017	Pagamento de Empenho 2197/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00