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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2198 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. AQUISIÇÃO DE DISCO PARA A GRADE NIVELADORA DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO. 88,48 265,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 REF. AQUISIÇÃO DE DISCO PARA A GRADE NIVELADORA DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO. 265,44
17/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 078.692. 265,44
18/05/2017 Pagamento de Empenho 2198/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861633 265,44
TOTAL 265,44 265,44 265,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.