Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DR. LUIZ WILSON ARGENTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 01 (UMA) ECOGRAFIA PARA A GESTANTE RITIELI DE MELLO AMARAL RESIDENTE NO MUNICIPIO. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2017 |
REF. 01 (UMA) ECOGRAFIA PARA A GESTANTE RITIELI DE MELLO AMARAL RESIDENTE NO MUNICIPIO. |
130,00 |
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02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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130,00 |
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03/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2199/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 687 |
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130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.