| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DR. LUIZ WILSON ARGENTA |
| Número do empenho: | 2199 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 01 (UMA) ECOGRAFIA PARA A GESTANTE RITIELI DE MELLO AMARAL RESIDENTE NO MUNICIPIO. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | REF. 01 (UMA) ECOGRAFIA PARA A GESTANTE RITIELI DE MELLO AMARAL RESIDENTE NO MUNICIPIO. | 130,00 | ||
| 02/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 130,00 | ||
| 03/05/2017 | Pagamento de Empenho 2199/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 687 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
