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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, NA PRACA DA MATRIZ.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, NA PRACA DA MATRIZ.	550,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		44,15
27/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,15
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		43,65
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1581485-8 CORSAN - 160			43,65
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		44,15
23/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,15
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		44,15
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2017 - REF. 1485/8 PRACA CORSAN - 160			44,15
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		41,37
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			41,37
TOTAL		550,00	217,47	217,47
SALDO A PAGAR				332,53