| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVERALDO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 24.04.2017 PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA MILITAR COM O SR. CORONEL ANDRE LUIZ DOS SANTOS FRANCO COMANDANTE DO 1º BATAÇHÃO DE COMUNICAÇÕES DO DO EXÉRCITO. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 24.04.2017 PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA MILITAR COM O SR. CORONEL ANDRE LUIZ DOS SANTOS FRANCO COMANDANTE DO 1º BATAÇHÃO DE COMUNICAÇÕES DO DO EXÉRCITO. | 32,00 | ||
| 25/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. | 32,00 | ||
| 03/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861577 PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2017 EVERALDO DA SILVA MORAES - 15856 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
