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Exercício: 2017
Nome do Credor: EVERALDO DA SILVA MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2201	Data de lançamento:	25/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 24.04.2017 PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA MILITAR COM O SR. CORONEL ANDRE LUIZ DOS SANTOS FRANCO COMANDANTE DO 1º BATAÇHÃO DE COMUNICAÇÕES DO DO EXÉRCITO.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2017	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 24.04.2017 PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA MILITAR COM O SR. CORONEL ANDRE LUIZ DOS SANTOS FRANCO COMANDANTE DO 1º BATAÇHÃO DE COMUNICAÇÕES DO DO EXÉRCITO.	32,00
25/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		32,00
03/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861577 PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2017 EVERALDO DA SILVA MORAES - 15856			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00