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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho

Número do empenho:	2205	Data de lançamento:	25/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. SERVIÇO DE TROCA DE BARRA DA DIREÇÃO CAMINHÃO FORD CARGO 815 PLACAS IRN 1059.	120,00	120,00
1.00	REF. MÃO DE OBRA PISTOES RETROESCAVADEIRA RK 406 4X4.	220,00	220,00
1.00	REF. FURAR E SOLDAR PORCAS ROLO COMPACTADOR RW 52.	30,00	30,00
1.00	REF. MÃO-DE-OBRA NO RADIADOR DA CARREGADEIRA W-18	150,00	150,00
1.00	REF. SOLDA RADIADOR CARREGADEIRA W 18	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2017	REF. SERVIÇO DE TROCA DE BARRA DA DIREÇÃO CAMINHÃO FORD CARGO 815 PLACAS IRN 1059. REF. MÃO DE OBRA PISTOES RETROESCAVADEIRA RK 406 4X4. REF. FURAR E SOLDAR PORCAS ROLO COMPACTADOR RW 52. REF. MÃO-DE-OBRA NO RADIADOR DA CARREGADEIRA W-18 REF. SOLDA RADIADOR CARREGADEIRA W 18	570,00
25/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 014.889.475, 014.890.066, 014.890.514014.889.578		570,00
04/05/2017	Pagamento de Empenho 2205/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861583			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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