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Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2209	Data de lançamento:	25/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL.COPO DESCARTAVEL	4,25	12,75
24.00	PAPEL HIGIENICO PREMIUM	12,90	309,60
24.00	PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS MILI	3,99	95,76
12.00	SAPONÁCEO CREMOSO	4,99	59,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL.COPO DESCARTAVEL PAPEL HIGIENICO PREMIUM PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS MILI SAPONÁCEO CREMOSO	477,99
25/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 189943		477,99
04/05/2017	Pagamento de Empenho 2209/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861581			477,99
TOTAL		477,99	477,99	477,99
SALDO A PAGAR				0,00