| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL.COPO DESCARTAVEL | 4,25 | 12,75 |
| 24.00 | PAPEL HIGIENICO PREMIUM | 12,90 | 309,60 |
| 24.00 | PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS MILI | 3,99 | 95,76 |
| 12.00 | SAPONÁCEO CREMOSO | 4,99 | 59,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL.COPO DESCARTAVEL PAPEL HIGIENICO PREMIUM PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS MILI SAPONÁCEO CREMOSO | 477,99 | ||
| 25/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 189943 | 477,99 | ||
| 04/05/2017 | Pagamento de Empenho 2209/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861581 | 477,99 | ||
| TOTAL | 477,99 | 477,99 | 477,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
