| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
| Número do empenho: | 221 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO FORD KA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO FORD KA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 35,00 | ||
| 16/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, CFE NF 833. | 35,00 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 221/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859742 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
