REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 25/04/2017 PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2017
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 25/04/2017 PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.
32,00
25/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.
32,00
03/05/2017
Pagamento de Empenho 2213/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859894
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.