Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2225 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITÁRIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
29,90 |
59,80 |
| 1.00 |
ENGATE Rápido |
4,70 |
4,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITÁRIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ENGATE Rápido |
64,50 |
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| 25/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.896.618 |
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64,50 |
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| 03/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2225/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859889 |
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|
64,50 |
| TOTAL |
64,50 |
64,50 |
64,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
