3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CUJILHA
2,00
2,00
6.00
ROTULOS OSCILANTE
52,67
316,00
2.00
CALÇO FG
18,00
36,00
2.00
PARAFUSO FG
111,48
222,96
2.00
POLCA CASTELO
15,00
30,00
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE KIT EMBUCHAMENTO E DEMAIS PEÇAS DESCRIMINADAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA FG 85 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
530,00
530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2017
CUJILHA ROTULOS OSCILANTE CALÇO FG PARAFUSO FG POLCA CASTELO REF. AQUISIÇÃO DE KIT EMBUCHAMENTO E DEMAIS PEÇAS DESCRIMINADAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA FG 85 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.136,96
25/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 014.889.308.
1.136,96
04/05/2017
Pagamento de Empenho 2226/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861583
1.136,96
TOTAL
1.136,96
1.136,96
1.136,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
