Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2229 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REF. AQUISIÇÃO FITA PRESTIGE C/50 ON CALL PLUS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
28,20 |
282,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
REF. AQUISIÇÃO FITA PRESTIGE C/50 ON CALL PLUS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
282,00 |
|
|
| 25/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 42179. |
|
282,00 |
|
| 28/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 |
|
|
282,00 |
| TOTAL |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
