Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VALDIR HEFLE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
223 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO POLIESPOTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO POLIESPOTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
104,00 |
|
|
16/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF 013.834.134. |
|
104,00 |
|
06/02/2017 |
Pagamento de Empenho 223/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861410 |
|
|
104,00 |
TOTAL |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.