| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDIR HEFLE |
| Número do empenho: | 223 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO POLIESPOTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 0,00 | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO POLIESPOTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 104,00 | ||
| 16/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF 013.834.134. | 104,00 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 223/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861410 | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
