Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2234 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA ABRIL DE 2017 |
0,00 |
232,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA ABRIL DE 2017 |
232,46 |
|
|
| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 |
|
232,46 |
|
| 16/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2234/2017 |
|
|
232,46 |
| TOTAL |
232,46 |
232,46 |
232,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
