| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA ABRIL DE 2017 | 0,00 | 475,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REFERENTE FOLHA ABRIL DE 2017 | 475,10 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 | 475,10 | ||
| 26/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 52,25 | ||
| 26/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 24,06 | ||
| 28/04/2017 | Pagamento de Empenho 2240/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 398,79 | ||
| TOTAL | 475,10 | 475,10 | 475,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 26/04/2017 | 52,25 | Lançada | |
| IPE - LIVRE | 26/04/2017 | 24,06 | Lançada | |
| TOTAL | 76,31 |
