Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2259 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS FOLHA ABRIL DE 2017 |
0,00 |
994,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2017 |
CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS FOLHA ABRIL DE 2017 |
994,96 |
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26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 |
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994,96 |
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26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO A MAIOR |
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-61,07 |
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26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO A MAIOR |
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-0,50 |
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26/04/2017 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-61,57 |
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03/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2259/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861578 |
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933,39 |
TOTAL |
933,39 |
933,39 |
933,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.