Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
REFERENTE FOLHA ABRIL DE 2017 |
3.791,73 |
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| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 |
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3.791,73 |
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| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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314,02 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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298,05 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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96,88 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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80,70 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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74,96 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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10,00 |
| 28/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2270/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.917,12 |
| TOTAL |
3.791,73 |
3.791,73 |
3.791,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
