Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2277 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente FOLHA ABRIL DE 2017 |
0,00 |
627,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
Referente FOLHA ABRIL DE 2017 |
627,22 |
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| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 |
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627,22 |
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| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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44,09 |
| 18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2277/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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583,13 |
| TOTAL |
627,22 |
627,22 |
627,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - MDE |
26/04/2017 |
44,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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44,09 |
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