Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2297 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA ABRIL DE 2017 |
0,00 |
669,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2017 |
REFERENTE FOLHA ABRIL DE 2017 |
669,60 |
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26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 |
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669,60 |
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28/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2297/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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669,60 |
TOTAL |
669,60 |
669,60 |
669,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.