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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	23	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO DO CRAS.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO DO CRAS.	4.000,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		201,07
09/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			201,07
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		398,99
22/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 1581351-7 CORSAN - 160			398,99
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		270,59
23/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2017 - REF. 1351-7 CRAS CORSAN - 160			270,59
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		248,03
20/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			248,03
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		376,39
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,39
TOTAL		4.000,00	1.495,07	1.495,07
SALDO A PAGAR				2.504,93